| Prefeitura Municipal de Saudades - SC |
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
| Janeiro a Abril
2008/Bimestre Março-Abril |
|
| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
| |
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
12.303.360,00 |
12.609.229,52 |
2.432.090,69 |
5.595.995,30 |
2.224.563,68 |
3.774.846,10 |
100,00 |
0,00 |
8.834.383,42 |
| Legislativa |
420.000,00 |
420.000,00 |
58.872,79 |
106.936,68 |
54.077,54 |
102.141,43 |
2,71 |
24,32 |
317.858,57 |
|
Ação Legislativa |
420.000,00 |
420.000,00 |
58.872,79 |
106.936,68 |
54.077,54 |
102.141,43 |
2,71 |
24,32 |
317.858,57 |
| Administração |
1.275.000,00 |
1.258.000,00 |
240.954,83 |
567.269,38 |
147.473,07 |
317.329,88 |
8,41 |
25,23 |
940.670,12 |
|
Administração Geral |
1.060.000,00 |
1.043.000,00 |
225.167,09 |
490.032,26 |
126.134,47 |
271.359,40 |
7,19 |
26,02 |
771.640,60 |
|
Administração Financeira |
207.000,00 |
207.000,00 |
15.787,74 |
77.237,12 |
21.338,60 |
45.970,48 |
1,22 |
22,21 |
161.029,52 |
|
Formação de Recursos Humanos |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
| Segurança Pública |
70.000,00 |
70.000,00 |
5.807,81 |
19.584,89 |
6.905,05 |
13.048,22 |
0,35 |
18,64 |
56.951,78 |
|
Policiamento |
50.000,00 |
50.000,00 |
5.807,81 |
19.584,89 |
6.905,05 |
13.048,22 |
0,35 |
26,10 |
36.951,78 |
|
Defesa Civil |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
| Assistência Social |
332.000,00 |
332.000,00 |
42.255,64 |
83.765,87 |
60.804,49 |
82.676,37 |
2,19 |
24,90 |
249.323,63 |
|
Assistência ao Idoso |
67.000,00 |
67.000,00 |
4.824,22 |
12.225,82 |
4.964,65 |
12.183,82 |
0,32 |
18,18 |
54.816,18 |
|
Assistência ao Portador de Deficiência |
36.500,00 |
36.500,00 |
2.979,38 |
24.049,78 |
20.979,38 |
24.049,78 |
0,64 |
65,89 |
12.450,22 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
135.500,00 |
135.500,00 |
20.904,42 |
24.259,09 |
22.280,34 |
24.259,09 |
0,64 |
17,90 |
111.240,91 |
|
Assistência Comunitária |
93.000,00 |
93.000,00 |
13.547,62 |
23.231,18 |
12.580,12 |
22.183,68 |
0,59 |
23,85 |
70.816,32 |
| Previdência Social |
270.000,00 |
270.000,00 |
45.814,91 |
91.828,14 |
45.814,91 |
91.828,14 |
2,43 |
34,01 |
178.171,86 |
|
Previdência Básica |
270.000,00 |
270.000,00 |
45.814,91 |
91.828,14 |
45.814,91 |
91.828,14 |
2,43 |
34,01 |
178.171,86 |
| Saúde |
1.973.000,00 |
1.973.000,00 |
475.715,77 |
918.336,23 |
318.419,15 |
617.671,49 |
16,36 |
31,31 |
1.355.328,51 |
|
Administração Financeira |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
Atenção Básica |
514.500,00 |
514.500,00 |
82.137,27 |
158.574,82 |
82.991,67 |
157.129,22 |
4,16 |
30,54 |
357.370,78 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
1.438.500,00 |
1.438.500,00 |
392.718,50 |
756.261,41 |
234.567,48 |
457.042,27 |
12,11 |
31,77 |
981.457,73 |
|
Alimentação e Nutrição |
5.000,00 |
5.000,00 |
860,00 |
3.500,00 |
860,00 |
3.500,00 |
0,09 |
70,00 |
1.500,00 |
| Educação |
2.668.860,00 |
2.777.229,52 |
413.928,57 |
922.269,25 |
463.287,31 |
787.083,32 |
20,85 |
28,34 |
1.990.146,20 |
|
Alimentação e Nutrição |
83.000,00 |
83.000,00 |
22.951,10 |
26.856,20 |
18.061,10 |
21.966,20 |
0,58 |
26,47 |
61.033,80 |
|
Ensino Fundamental |
1.895.500,00 |
1.991.422,78 |
286.253,10 |
655.067,17 |
336.665,68 |
572.674,90 |
15,17 |
28,76 |
1.418.747,88 |
|
Ensino Médio |
80.000,00 |
80.000,00 |
3.468,61 |
60.167,19 |
8.912,60 |
18.250,28 |
0,48 |
22,81 |
61.749,72 |
|
Ensino Superior |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
Educação Infantil |
590.360,00 |
602.806,74 |
101.255,76 |
177.456,09 |
99.647,93 |
171.469,34 |
4,54 |
28,45 |
431.337,40 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
2.722,60 |
0,00 |
2.722,60 |
0,07 |
27,23 |
7.277,40 |
| Cultura |
25.000,00 |
25.000,00 |
7.982,00 |
7.982,00 |
7.982,00 |
7.982,00 |
0,21 |
31,93 |
17.018,00 |
|
Difusão Cultural |
25.000,00 |
25.000,00 |
7.982,00 |
7.982,00 |
7.982,00 |
7.982,00 |
0,21 |
31,93 |
17.018,00 |
| Direitos da
Cidadania |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| Urbanismo |
1.227.000,00 |
1.227.000,00 |
185.952,41 |
389.896,11 |
141.102,25 |
259.927,24 |
6,89 |
21,18 |
967.072,76 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
670.000,00 |
670.000,00 |
105.901,99 |
134.413,03 |
53.038,75 |
71.828,35 |
1,90 |
10,72 |
598.171,65 |
|
Serviços Urbanos |
550.000,00 |
550.000,00 |
75.778,42 |
251.211,08 |
83.791,50 |
183.826,89 |
4,87 |
33,42 |
366.173,11 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
7.000,00 |
7.000,00 |
4.272,00 |
4.272,00 |
4.272,00 |
4.272,00 |
0,11 |
61,03 |
2.728,00 |
| Habitação |
183.000,00 |
165.000,00 |
25.090,91 |
37.242,83 |
28.090,91 |
37.242,83 |
0,99 |
22,57 |
127.757,17 |
|
Habitação Rural |
23.000,00 |
23.000,00 |
5.736,61 |
14.736,61 |
8.736,61 |
14.736,61 |
0,39 |
64,07 |
8.263,39 |
|
Habitação Urbana |
160.000,00 |
142.000,00 |
19.354,30 |
22.506,22 |
19.354,30 |
22.506,22 |
0,60 |
15,85 |
119.493,78 |
| Saneamento |
393.000,00 |
393.000,00 |
28.691,45 |
150.070,62 |
80.526,82 |
134.876,12 |
3,57 |
34,32 |
258.123,88 |
|
Saneamento Básico Rural |
130.000,00 |
130.000,00 |
0,00 |
29.208,00 |
3.655,50 |
25.333,50 |
0,67 |
19,49 |
104.666,50 |
|
Saneamento Básico Urbano |
263.000,00 |
263.000,00 |
28.691,45 |
120.862,62 |
76.871,32 |
109.542,62 |
2,90 |
41,65 |
153.457,38 |
| Gestão Ambiental |
14.000,00 |
14.000,00 |
3.322,59 |
3.888,13 |
2.827,59 |
3.393,13 |
0,09 |
24,24 |
10.606,87 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
8.000,00 |
8.000,00 |
3.322,59 |
3.888,13 |
2.827,59 |
3.393,13 |
0,09 |
42,41 |
4.606,87 |
| Agricultura |
643.500,00 |
741.000,00 |
214.037,38 |
425.933,74 |
122.331,95 |
187.728,80 |
4,97 |
25,33 |
553.271,20 |
|
Ensino Profissional |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
510,00 |
0,00 |
510,00 |
0,01 |
10,20 |
4.490,00 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
70.000,00 |
70.000,00 |
31.640,00 |
31.640,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70.000,00 |
|
Promoção da Produção Animal |
75.500,00 |
75.500,00 |
1.362,00 |
3.102,00 |
1.362,00 |
3.102,00 |
0,08 |
4,11 |
72.398,00 |
|
Extensão Rural |
470.000,00 |
567.500,00 |
175.924,24 |
382.739,96 |
115.755,08 |
176.175,02 |
4,67 |
31,04 |
391.324,98 |
|
Comercialização |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
Telecomunicações |
8.000,00 |
8.000,00 |
5.111,14 |
7.941,78 |
5.214,87 |
7.941,78 |
0,21 |
99,27 |
58,22 |
|
Energia Elétrica |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| Indústria |
235.000,00 |
335.000,00 |
151.429,27 |
232.892,36 |
166.345,82 |
217.283,63 |
5,76 |
64,86 |
117.716,37 |
|
Fomento ao Trabalho |
65.000,00 |
65.000,00 |
7.627,84 |
14.972,00 |
7.627,84 |
14.972,00 |
0,40 |
23,03 |
50.028,00 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
Abastecimento |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
|
Promoção Industrial |
152.000,00 |
252.000,00 |
143.801,43 |
217.920,36 |
158.717,98 |
202.311,63 |
5,36 |
80,28 |
49.688,37 |
| Comércio e Serviços |
313.000,00 |
313.000,00 |
65.394,72 |
91.490,64 |
56.270,58 |
76.830,89 |
2,04 |
24,55 |
236.169,11 |
|
Defesa Sanitária Animal |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
Turismo |
308.000,00 |
308.000,00 |
65.394,72 |
91.490,64 |
56.270,58 |
76.830,89 |
2,04 |
24,95 |
231.169,11 |
| Comunicações |
8.000,00 |
8.000,00 |
2.600,55 |
2.907,93 |
670,36 |
882,93 |
0,02 |
11,04 |
7.117,07 |
|
Telecomunicações |
8.000,00 |
8.000,00 |
2.600,55 |
2.907,93 |
670,36 |
882,93 |
0,02 |
11,04 |
7.117,07 |
| Transporte |
1.654.000,00 |
1.654.000,00 |
330.720,59 |
1.268.717,97 |
411.194,23 |
611.388,63 |
16,20 |
36,96 |
1.042.611,37 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
17.000,00 |
17.000,00 |
13.781,86 |
15.663,02 |
8.702,94 |
9.903,77 |
0,26 |
58,26 |
7.096,23 |
|
Transporte Rodoviário |
1.637.000,00 |
1.637.000,00 |
316.938,73 |
1.253.054,95 |
402.491,29 |
601.484,86 |
15,93 |
36,74 |
1.035.515,14 |
| Desporto e Lazer |
312.000,00 |
347.000,00 |
88.537,98 |
171.229,69 |
60.220,85 |
130.786,94 |
3,46 |
37,69 |
216.213,06 |
|
Desporto Comunitário |
312.000,00 |
347.000,00 |
88.537,98 |
171.229,69 |
60.220,85 |
130.786,94 |
3,46 |
37,69 |
216.213,06 |
| Encargos Especiais |
257.000,00 |
257.000,00 |
44.980,52 |
103.752,84 |
50.218,80 |
94.744,11 |
2,51 |
36,87 |
162.255,89 |
|
Administração Geral |
12.000,00 |
12.000,00 |
1.053,48 |
2.106,96 |
1.053,48 |
2.106,96 |
0,06 |
17,56 |
9.893,04 |
|
Serviço da Dívida Interna |
165.000,00 |
165.000,00 |
35.716,47 |
67.126,18 |
35.716,47 |
67.126,18 |
1,78 |
40,68 |
97.873,82 |
|
Transferências |
80.000,00 |
80.000,00 |
8.210,57 |
34.519,70 |
13.448,85 |
25.510,97 |
0,68 |
31,89 |
54.489,03 |
| Reserva de
Contingência |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
12.303.360,00 |
12.609.229,52 |
2.432.090,69 |
5.595.995,30 |
2.224.563,68 |
3.774.846,10 |
100,00 |
29,94 |
8.834.383,42 |
| Fonte: |
|
| VILSON
WARMLING JAIME
KOCH
MARGARIDA ELY |
| PREFEITO
MUNICIPAL CONTADOR
CRC/SC 22.026/O-0 CONTROLE
INTERNO |
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