| Prefeitura Municipal de Saudades - SC |
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
| Janeiro a Junho
2008/Bimestre Maio-Junho |
|
| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
| |
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
12.303.360,00 |
12.713.270,03 |
1.532.957,30 |
7.128.952,60 |
2.193.909,88 |
5.969.255,98 |
100,00 |
0,00 |
6.744.014,05 |
| Legislativa |
420.000,00 |
420.000,00 |
49.689,41 |
156.626,09 |
51.598,41 |
154.239,84 |
2,58 |
36,72 |
265.760,16 |
|
Ação Legislativa |
420.000,00 |
420.000,00 |
49.689,41 |
156.626,09 |
51.598,41 |
154.239,84 |
2,58 |
36,72 |
265.760,16 |
| Administração |
1.275.000,00 |
1.240.000,00 |
133.566,63 |
700.836,01 |
247.343,47 |
564.673,35 |
9,46 |
45,54 |
675.326,65 |
|
Administração Geral |
1.060.000,00 |
1.034.000,00 |
119.465,88 |
609.498,14 |
223.623,98 |
494.983,38 |
8,29 |
47,87 |
539.016,62 |
|
Administração Financeira |
207.000,00 |
198.000,00 |
14.100,75 |
91.337,87 |
23.719,49 |
69.689,97 |
1,17 |
35,20 |
128.310,03 |
|
Formação de Recursos Humanos |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
| Segurança Pública |
70.000,00 |
70.000,00 |
1.931,97 |
21.516,86 |
3.269,02 |
16.317,24 |
0,27 |
23,31 |
53.682,76 |
|
Policiamento |
50.000,00 |
50.000,00 |
1.931,97 |
21.516,86 |
3.269,02 |
16.317,24 |
0,27 |
32,63 |
33.682,76 |
|
Defesa Civil |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
| Assistência Social |
332.000,00 |
317.000,00 |
37.101,24 |
120.867,11 |
37.420,74 |
120.097,11 |
2,01 |
37,89 |
196.902,89 |
|
Assistência ao Idoso |
67.000,00 |
57.000,00 |
9.614,55 |
21.840,37 |
9.526,55 |
21.710,37 |
0,36 |
38,09 |
35.289,63 |
|
Assistência ao Portador de Deficiência |
36.500,00 |
36.500,00 |
2.876,00 |
26.925,78 |
2.876,00 |
26.925,78 |
0,45 |
73,77 |
9.574,22 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
135.500,00 |
130.500,00 |
9.508,45 |
33.767,54 |
8.948,45 |
33.207,54 |
0,56 |
25,45 |
97.292,46 |
|
Assistência Comunitária |
93.000,00 |
93.000,00 |
15.102,24 |
38.333,42 |
16.069,74 |
38.253,42 |
0,64 |
41,13 |
54.746,58 |
| Previdência Social |
270.000,00 |
270.000,00 |
50.066,60 |
141.894,74 |
50.066,60 |
141.894,74 |
2,38 |
52,55 |
128.105,26 |
|
Previdência Básica |
270.000,00 |
270.000,00 |
50.066,60 |
141.894,74 |
50.066,60 |
141.894,74 |
2,38 |
52,55 |
128.105,26 |
| Saúde |
1.973.000,00 |
1.975.000,00 |
347.865,43 |
1.266.201,66 |
489.353,54 |
1.107.025,03 |
18,55 |
56,05 |
867.974,97 |
|
Administração Financeira |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
Atenção Básica |
514.500,00 |
516.500,00 |
79.814,89 |
238.389,71 |
80.917,29 |
238.046,51 |
3,99 |
46,09 |
278.453,49 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
1.438.500,00 |
1.438.500,00 |
266.972,74 |
1.023.234,15 |
407.358,45 |
864.400,72 |
14,48 |
60,09 |
574.099,28 |
|
Alimentação e Nutrição |
5.000,00 |
5.000,00 |
1.077,80 |
4.577,80 |
1.077,80 |
4.577,80 |
0,08 |
91,56 |
422,20 |
| Educação |
2.668.860,00 |
2.777.229,52 |
365.842,78 |
1.288.112,03 |
376.961,22 |
1.164.044,54 |
19,50 |
41,91 |
1.613.184,98 |
|
Alimentação e Nutrição |
83.000,00 |
83.000,00 |
21.867,58 |
48.723,78 |
2.119,24 |
24.085,44 |
0,40 |
29,02 |
58.914,56 |
|
Ensino Fundamental |
1.895.500,00 |
1.991.422,78 |
267.313,73 |
922.380,90 |
290.885,11 |
863.560,01 |
14,47 |
43,36 |
1.127.862,77 |
|
Ensino Médio |
80.000,00 |
80.000,00 |
1.644,99 |
61.812,18 |
4.831,64 |
23.081,92 |
0,39 |
28,85 |
56.918,08 |
|
Ensino Superior |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
Educação Infantil |
590.360,00 |
602.806,74 |
74.114,48 |
251.570,57 |
78.223,23 |
249.692,57 |
4,18 |
41,42 |
353.114,17 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
10.000,00 |
10.000,00 |
902,00 |
3.624,60 |
902,00 |
3.624,60 |
0,06 |
36,25 |
6.375,40 |
| Cultura |
25.000,00 |
25.000,00 |
602,00 |
8.584,00 |
602,00 |
8.584,00 |
0,14 |
34,34 |
16.416,00 |
|
Difusão Cultural |
25.000,00 |
25.000,00 |
602,00 |
8.584,00 |
602,00 |
8.584,00 |
0,14 |
34,34 |
16.416,00 |
| Direitos da
Cidadania |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| Urbanismo |
1.227.000,00 |
1.449.200,00 |
141.549,01 |
531.445,12 |
193.711,89 |
453.639,13 |
7,60 |
31,30 |
995.560,87 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
670.000,00 |
892.200,00 |
70.441,56 |
204.854,59 |
107.977,14 |
179.805,49 |
3,01 |
20,15 |
712.394,51 |
|
Serviços Urbanos |
550.000,00 |
550.000,00 |
71.107,45 |
322.318,53 |
85.734,75 |
269.561,64 |
4,52 |
49,01 |
280.438,36 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
4.272,00 |
0,00 |
4.272,00 |
0,07 |
61,03 |
2.728,00 |
| Habitação |
183.000,00 |
173.000,00 |
37.298,00 |
74.540,83 |
27.294,00 |
64.536,83 |
1,08 |
37,30 |
108.463,17 |
|
Habitação Rural |
23.000,00 |
31.000,00 |
13.725,00 |
28.461,61 |
13.725,00 |
28.461,61 |
0,48 |
91,81 |
2.538,39 |
|
Habitação Urbana |
160.000,00 |
142.000,00 |
23.573,00 |
46.079,22 |
13.569,00 |
36.075,22 |
0,60 |
25,41 |
105.924,78 |
| Saneamento |
393.000,00 |
296.840,51 |
67.623,65 |
217.694,27 |
52.846,13 |
187.722,25 |
3,14 |
63,24 |
109.118,26 |
|
Saneamento Básico Rural |
130.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
29.208,00 |
0,00 |
25.333,50 |
0,42 |
84,45 |
4.666,50 |
|
Saneamento Básico Urbano |
263.000,00 |
266.840,51 |
67.623,65 |
188.486,27 |
52.846,13 |
162.388,75 |
2,72 |
60,86 |
104.451,76 |
| Gestão Ambiental |
14.000,00 |
14.000,00 |
255,64 |
4.143,77 |
750,64 |
4.143,77 |
0,07 |
29,60 |
9.856,23 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
8.000,00 |
8.000,00 |
255,64 |
4.143,77 |
750,64 |
4.143,77 |
0,07 |
51,80 |
3.856,23 |
| Agricultura |
643.500,00 |
741.000,00 |
73.471,47 |
499.405,21 |
213.674,06 |
401.402,86 |
6,72 |
54,17 |
339.597,14 |
|
Ensino Profissional |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
510,00 |
0,00 |
510,00 |
0,01 |
10,20 |
4.490,00 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
70.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
31.640,00 |
31.640,00 |
31.640,00 |
0,53 |
79,10 |
8.360,00 |
|
Promoção da Produção Animal |
75.500,00 |
75.500,00 |
1.230,00 |
4.332,00 |
1.230,00 |
4.332,00 |
0,07 |
5,74 |
71.168,00 |
|
Extensão Rural |
470.000,00 |
587.500,00 |
71.034,32 |
453.774,28 |
179.596,91 |
355.771,93 |
5,96 |
60,56 |
231.728,07 |
|
Comercialização |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
Telecomunicações |
8.000,00 |
18.000,00 |
1.207,15 |
9.148,93 |
1.207,15 |
9.148,93 |
0,15 |
50,83 |
8.851,07 |
|
Energia Elétrica |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| Indústria |
235.000,00 |
350.000,00 |
23.785,64 |
256.678,00 |
28.840,83 |
246.124,46 |
4,12 |
70,32 |
103.875,54 |
|
Fomento ao Trabalho |
65.000,00 |
65.000,00 |
8.055,06 |
23.027,06 |
8.055,06 |
23.027,06 |
0,39 |
35,43 |
41.972,94 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
Abastecimento |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
|
Promoção Industrial |
152.000,00 |
267.000,00 |
15.730,58 |
233.650,94 |
20.785,77 |
223.097,40 |
3,74 |
83,56 |
43.902,60 |
| Comércio e Serviços |
313.000,00 |
313.000,00 |
6.338,18 |
97.828,82 |
19.172,93 |
96.003,82 |
1,61 |
30,67 |
216.996,18 |
|
Defesa Sanitária Animal |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
Turismo |
308.000,00 |
308.000,00 |
6.338,18 |
97.828,82 |
19.172,93 |
96.003,82 |
1,61 |
31,17 |
211.996,18 |
| Comunicações |
8.000,00 |
8.000,00 |
217,04 |
3.124,97 |
217,04 |
1.099,97 |
0,02 |
13,75 |
6.900,03 |
|
Telecomunicações |
8.000,00 |
8.000,00 |
217,04 |
3.124,97 |
217,04 |
1.099,97 |
0,02 |
13,75 |
6.900,03 |
| Transporte |
1.654.000,00 |
1.649.000,00 |
99.519,21 |
1.368.237,18 |
290.197,73 |
901.586,36 |
15,10 |
54,67 |
747.413,64 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
17.000,00 |
17.000,00 |
1.166,21 |
16.829,23 |
2.192,96 |
12.096,73 |
0,20 |
71,16 |
4.903,27 |
|
Transporte Rodoviário |
1.637.000,00 |
1.632.000,00 |
98.353,00 |
1.351.407,95 |
288.004,77 |
889.489,63 |
14,90 |
54,50 |
742.510,37 |
| Desporto e Lazer |
312.000,00 |
338.000,00 |
57.431,28 |
228.660,97 |
66.402,53 |
197.189,47 |
3,30 |
58,34 |
140.810,53 |
|
Desporto Comunitário |
312.000,00 |
338.000,00 |
57.431,28 |
228.660,97 |
66.402,53 |
197.189,47 |
3,30 |
58,34 |
140.810,53 |
| Encargos Especiais |
257.000,00 |
257.000,00 |
38.802,12 |
142.554,96 |
44.187,10 |
138.931,21 |
2,33 |
54,06 |
118.068,79 |
|
Administração Geral |
12.000,00 |
12.000,00 |
1.137,76 |
3.244,72 |
1.137,76 |
3.244,72 |
0,05 |
27,04 |
8.755,28 |
|
Serviço da Dívida Interna |
165.000,00 |
165.000,00 |
30.069,97 |
97.196,15 |
30.069,97 |
97.196,15 |
1,63 |
58,91 |
67.803,85 |
|
Transferências |
80.000,00 |
80.000,00 |
7.594,39 |
42.114,09 |
12.979,37 |
38.490,34 |
0,64 |
48,11 |
41.509,66 |
| Reserva de
Contingência |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
12.303.360,00 |
12.713.270,03 |
1.532.957,30 |
7.128.952,60 |
2.193.909,88 |
5.969.255,98 |
100,00 |
46,95 |
6.744.014,05 |
| Fonte: |
|
| VILSON
WARMLING JAIME
KOCH
MARGARIDA ELY |
| PREFEITO
MUNICIPAL CONTADOR CRC/SC
22.026/O-0 CONTROLE
INTERNO |
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