| Prefeitura Municipal de Saudades - SC |
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
| Janeiro a Agosto
2008/Bimestre Julho-Agosto |
|
| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
| |
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
12.303.360,00 |
12.977.995,79 |
1.644.273,61 |
8.773.226,21 |
1.680.645,37 |
7.649.901,35 |
100,00 |
0,00 |
5.328.094,44 |
| Legislativa |
420.000,00 |
420.000,00 |
59.909,64 |
216.535,73 |
62.295,89 |
216.535,73 |
2,83 |
51,56 |
203.464,27 |
|
Ação Legislativa |
420.000,00 |
420.000,00 |
59.909,64 |
216.535,73 |
62.295,89 |
216.535,73 |
2,83 |
51,56 |
203.464,27 |
| Administração |
1.275.000,00 |
1.167.500,00 |
126.584,78 |
827.420,79 |
176.476,52 |
741.149,87 |
9,69 |
63,48 |
426.350,13 |
|
Administração Geral |
1.060.000,00 |
993.500,00 |
109.385,74 |
718.883,88 |
151.491,86 |
646.475,24 |
8,45 |
65,07 |
347.024,76 |
|
Administração Financeira |
207.000,00 |
166.000,00 |
16.399,04 |
107.736,91 |
24.184,66 |
93.874,63 |
1,23 |
56,55 |
72.125,37 |
|
Formação de Recursos Humanos |
8.000,00 |
8.000,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
0,01 |
10,00 |
7.200,00 |
| Segurança Pública |
70.000,00 |
70.000,00 |
3.944,00 |
25.460,86 |
4.885,22 |
21.202,46 |
0,28 |
30,29 |
48.797,54 |
|
Policiamento |
50.000,00 |
50.000,00 |
3.944,00 |
25.460,86 |
4.885,22 |
21.202,46 |
0,28 |
42,40 |
28.797,54 |
|
Defesa Civil |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
| Assistência Social |
332.000,00 |
317.000,00 |
36.097,05 |
156.964,16 |
33.625,20 |
153.722,31 |
2,01 |
48,49 |
163.277,69 |
|
Assistência ao Idoso |
67.000,00 |
57.000,00 |
5.073,52 |
26.913,89 |
5.203,52 |
26.913,89 |
0,35 |
47,22 |
30.086,11 |
|
Assistência ao Portador de Deficiência |
36.500,00 |
36.500,00 |
3.012,86 |
29.938,64 |
3.012,86 |
29.938,64 |
0,39 |
82,02 |
6.561,36 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
135.500,00 |
130.500,00 |
12.605,12 |
46.372,66 |
10.063,27 |
43.270,81 |
0,57 |
33,16 |
87.229,19 |
|
Assistência Comunitária |
93.000,00 |
93.000,00 |
15.405,55 |
53.738,97 |
15.345,55 |
53.598,97 |
0,70 |
57,63 |
39.401,03 |
| Previdência Social |
270.000,00 |
270.000,00 |
51.478,75 |
193.373,49 |
51.478,75 |
193.373,49 |
2,53 |
71,62 |
76.626,51 |
|
Previdência Básica |
270.000,00 |
270.000,00 |
51.478,75 |
193.373,49 |
51.478,75 |
193.373,49 |
2,53 |
71,62 |
76.626,51 |
| Saúde |
1.973.000,00 |
2.054.425,49 |
309.085,01 |
1.575.286,67 |
319.149,84 |
1.426.174,87 |
18,64 |
69,42 |
628.250,62 |
|
Administração Financeira |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Atenção Básica |
514.500,00 |
580.925,49 |
79.595,65 |
317.985,36 |
78.337,55 |
316.384,06 |
4,14 |
54,46 |
264.541,43 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
1.438.500,00 |
1.468.500,00 |
229.139,36 |
1.252.373,51 |
240.462,29 |
1.104.863,01 |
14,44 |
75,24 |
363.636,99 |
|
Alimentação e Nutrição |
5.000,00 |
5.000,00 |
350,00 |
4.927,80 |
350,00 |
4.927,80 |
0,06 |
98,56 |
72,20 |
| Educação |
2.668.860,00 |
2.817.229,52 |
346.218,65 |
1.634.330,68 |
389.884,29 |
1.553.928,83 |
20,31 |
55,16 |
1.263.300,69 |
|
Alimentação e Nutrição |
83.000,00 |
83.000,00 |
21.793,01 |
70.516,79 |
24.654,34 |
48.739,78 |
0,64 |
58,72 |
34.260,22 |
|
Ensino Fundamental |
1.895.500,00 |
2.051.422,78 |
263.305,39 |
1.185.686,29 |
280.926,67 |
1.144.486,68 |
14,96 |
55,79 |
906.936,10 |
|
Ensino Médio |
80.000,00 |
60.000,00 |
-16.689,37 |
45.122,81 |
7.350,26 |
30.432,18 |
0,40 |
50,72 |
29.567,82 |
|
Ensino Superior |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
Educação Infantil |
590.360,00 |
602.806,74 |
77.809,62 |
329.380,19 |
76.953,02 |
326.645,59 |
4,27 |
54,19 |
276.161,15 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
3.624,60 |
0,00 |
3.624,60 |
0,05 |
36,25 |
6.375,40 |
| Cultura |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
8.584,00 |
0,00 |
8.584,00 |
0,11 |
34,34 |
16.416,00 |
|
Difusão Cultural |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
8.584,00 |
0,00 |
8.584,00 |
0,11 |
34,34 |
16.416,00 |
| Direitos da
Cidadania |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| Urbanismo |
1.227.000,00 |
1.420.500,27 |
180.339,69 |
711.784,81 |
104.394,08 |
558.033,21 |
7,29 |
39,28 |
862.467,06 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
670.000,00 |
883.500,27 |
110.526,01 |
315.380,60 |
20.433,47 |
200.238,96 |
2,62 |
22,66 |
683.261,31 |
|
Serviços Urbanos |
550.000,00 |
530.000,00 |
69.035,12 |
391.353,65 |
83.182,05 |
352.743,69 |
4,61 |
66,56 |
177.256,31 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
7.000,00 |
7.000,00 |
778,56 |
5.050,56 |
778,56 |
5.050,56 |
0,07 |
72,15 |
1.949,44 |
| Habitação |
183.000,00 |
218.000,00 |
45.003,20 |
119.544,03 |
55.007,20 |
119.544,03 |
1,56 |
54,84 |
98.455,97 |
|
Habitação Rural |
23.000,00 |
41.000,00 |
10.500,00 |
38.961,61 |
10.500,00 |
38.961,61 |
0,51 |
95,03 |
2.038,39 |
|
Habitação Urbana |
160.000,00 |
177.000,00 |
34.503,20 |
80.582,42 |
44.507,20 |
80.582,42 |
1,05 |
45,53 |
96.417,58 |
| Saneamento |
393.000,00 |
286.840,51 |
20.986,50 |
238.680,77 |
46.011,00 |
233.733,25 |
3,06 |
81,49 |
53.107,26 |
|
Saneamento Básico Rural |
130.000,00 |
30.000,00 |
-3.874,50 |
25.333,50 |
0,00 |
25.333,50 |
0,33 |
84,45 |
4.666,50 |
|
Saneamento Básico Urbano |
263.000,00 |
256.840,51 |
24.861,00 |
213.347,27 |
46.011,00 |
208.399,75 |
2,72 |
81,14 |
48.440,76 |
| Gestão Ambiental |
14.000,00 |
8.000,00 |
224,44 |
4.368,21 |
224,44 |
4.368,21 |
0,06 |
54,60 |
3.631,79 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
8.000,00 |
8.000,00 |
224,44 |
4.368,21 |
224,44 |
4.368,21 |
0,06 |
54,60 |
3.631,79 |
| Agricultura |
643.500,00 |
742.640,00 |
126.039,83 |
625.445,04 |
93.079,56 |
494.482,42 |
6,46 |
66,58 |
248.157,58 |
|
Ensino Profissional |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
510,00 |
0,00 |
510,00 |
0,01 |
10,20 |
4.490,00 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
70.000,00 |
31.640,00 |
0,00 |
31.640,00 |
0,00 |
31.640,00 |
0,41 |
100,00 |
0,00 |
|
Promoção da Produção Animal |
75.500,00 |
70.500,00 |
53.041,00 |
57.373,00 |
1.731,00 |
6.063,00 |
0,08 |
8,60 |
64.437,00 |
|
Extensão Rural |
470.000,00 |
612.500,00 |
72.812,04 |
526.586,32 |
91.161,77 |
446.933,70 |
5,84 |
72,97 |
165.566,30 |
|
Comercialização |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
Telecomunicações |
8.000,00 |
18.000,00 |
186,79 |
9.335,72 |
186,79 |
9.335,72 |
0,12 |
51,87 |
8.664,28 |
|
Energia Elétrica |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Indústria |
235.000,00 |
357.000,00 |
16.654,46 |
273.332,46 |
17.532,28 |
263.656,74 |
3,45 |
73,85 |
93.343,26 |
|
Fomento ao Trabalho |
65.000,00 |
65.000,00 |
8.850,51 |
31.877,57 |
8.850,51 |
31.877,57 |
0,42 |
49,04 |
33.122,43 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
Abastecimento |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Promoção Industrial |
152.000,00 |
282.000,00 |
7.803,95 |
241.454,89 |
8.681,77 |
231.779,17 |
3,03 |
82,19 |
50.220,83 |
| Comércio e Serviços |
313.000,00 |
298.000,00 |
8.477,91 |
106.306,73 |
8.477,91 |
104.481,73 |
1,37 |
35,06 |
193.518,27 |
|
Defesa Sanitária Animal |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Turismo |
308.000,00 |
298.000,00 |
8.477,91 |
106.306,73 |
8.477,91 |
104.481,73 |
1,37 |
35,06 |
193.518,27 |
| Comunicações |
8.000,00 |
8.000,00 |
38,48 |
3.163,45 |
38,48 |
1.138,45 |
0,01 |
14,23 |
6.861,55 |
|
Telecomunicações |
8.000,00 |
8.000,00 |
38,48 |
3.163,45 |
38,48 |
1.138,45 |
0,01 |
14,23 |
6.861,55 |
| Transporte |
1.654.000,00 |
1.733.360,00 |
114.927,91 |
1.483.165,09 |
228.243,30 |
1.129.829,66 |
14,77 |
65,18 |
603.530,34 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
17.000,00 |
22.000,00 |
623,93 |
17.453,16 |
2.561,93 |
14.658,66 |
0,19 |
66,63 |
7.341,34 |
|
Transporte Rodoviário |
1.637.000,00 |
1.711.360,00 |
114.303,98 |
1.465.711,93 |
225.681,37 |
1.115.171,00 |
14,58 |
65,16 |
596.189,00 |
| Desporto e Lazer |
312.000,00 |
481.500,00 |
151.199,37 |
379.860,34 |
45.676,29 |
242.865,76 |
3,17 |
50,44 |
238.634,24 |
|
Desporto Comunitário |
312.000,00 |
481.500,00 |
151.199,37 |
379.860,34 |
45.676,29 |
242.865,76 |
3,17 |
50,44 |
238.634,24 |
| Encargos Especiais |
257.000,00 |
253.000,00 |
47.063,94 |
189.618,90 |
44.165,12 |
183.096,33 |
2,39 |
72,37 |
69.903,67 |
|
Administração Geral |
12.000,00 |
8.000,00 |
1.137,76 |
4.382,48 |
1.137,76 |
4.382,48 |
0,06 |
54,78 |
3.617,52 |
|
Serviço da Dívida Interna |
165.000,00 |
165.000,00 |
30.484,32 |
127.680,47 |
30.484,32 |
127.680,47 |
1,67 |
77,38 |
37.319,53 |
|
Transferências |
80.000,00 |
80.000,00 |
15.441,86 |
57.555,95 |
12.543,04 |
51.033,38 |
0,67 |
63,79 |
28.966,62 |
| Reserva de
Contingência |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
12.303.360,00 |
12.977.995,79 |
1.644.273,61 |
8.773.226,21 |
1.680.645,37 |
7.649.901,35 |
100,00 |
58,95 |
5.328.094,44 |
| Fonte: |
|
| VILSON
WARMLING JAIME
KOCH
MARGARIDA ELY |
| PREFEITO
MUNICIPAL CONTADOR
CRC/SC 22.026/O-0 CONTROLE
INTERNO |
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