| Prefeitura Municipal de Saudades - SC |
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
| Janeiro a Junho
2009/Bimestre Maio-Junho |
|
| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
| |
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
11.426.400,00 |
12.515.280,18 |
2.473.965,94 |
7.451.225,02 |
2.288.308,51 |
5.665.871,19 |
100,00 |
0,00 |
6.849.408,99 |
| Legislativa |
420.000,00 |
420.000,00 |
58.270,57 |
177.376,84 |
60.520,57 |
177.376,84 |
3,13 |
42,23 |
242.623,16 |
|
Ação Legislativa |
420.000,00 |
420.000,00 |
58.270,57 |
177.376,84 |
60.520,57 |
177.376,84 |
3,13 |
42,23 |
242.623,16 |
| Administração |
1.036.100,00 |
996.100,00 |
214.035,40 |
729.698,69 |
224.519,42 |
608.031,28 |
10,73 |
61,04 |
388.068,72 |
|
Administração Geral |
871.100,00 |
831.100,00 |
193.879,32 |
625.518,06 |
192.217,15 |
524.228,82 |
9,25 |
63,08 |
306.871,18 |
|
Administração Financeira |
160.000,00 |
160.000,00 |
20.156,08 |
104.180,63 |
32.302,27 |
83.802,46 |
1,48 |
52,38 |
76.197,54 |
|
Formação de Recursos Humanos |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
| Segurança Pública |
65.000,00 |
65.000,00 |
5.231,82 |
34.098,46 |
7.833,97 |
20.016,32 |
0,35 |
30,79 |
44.983,68 |
|
Policiamento |
50.000,00 |
50.000,00 |
5.211,20 |
22.261,11 |
6.665,91 |
17.684,20 |
0,31 |
35,37 |
32.315,80 |
|
Defesa Civil |
15.000,00 |
15.000,00 |
20,62 |
11.837,35 |
1.168,06 |
2.332,12 |
0,04 |
15,55 |
12.667,88 |
| Assistência Social |
343.500,00 |
397.500,00 |
65.088,50 |
213.990,84 |
87.870,20 |
209.982,93 |
3,71 |
52,83 |
187.517,07 |
|
Assistência ao Idoso |
81.000,00 |
86.000,00 |
13.646,81 |
20.333,74 |
12.588,67 |
19.275,60 |
0,34 |
22,41 |
66.724,40 |
|
Assistência ao Portador de Deficiência |
33.500,00 |
43.500,00 |
4.550,50 |
29.522,00 |
23.569,50 |
29.522,00 |
0,52 |
67,87 |
13.978,00 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
123.000,00 |
132.000,00 |
5.502,35 |
51.988,07 |
12.463,96 |
51.988,07 |
0,92 |
39,38 |
80.011,93 |
|
Assistência Comunitária |
106.000,00 |
136.000,00 |
41.388,84 |
112.147,03 |
39.248,07 |
109.197,26 |
1,93 |
80,29 |
26.802,74 |
| Previdência Social |
300.000,00 |
300.000,00 |
54.918,42 |
152.199,43 |
54.918,42 |
152.199,43 |
2,69 |
50,73 |
147.800,57 |
|
Previdência Básica |
300.000,00 |
300.000,00 |
54.918,42 |
152.199,43 |
54.918,42 |
152.199,43 |
2,69 |
50,73 |
147.800,57 |
| Saúde |
2.009.025,00 |
2.142.025,00 |
438.951,73 |
1.430.395,80 |
479.642,69 |
1.166.009,28 |
20,58 |
54,43 |
976.015,72 |
|
Administração Financeira |
15.000,00 |
43.000,00 |
27.732,80 |
42.732,80 |
7.769,60 |
19.424,00 |
0,34 |
45,17 |
23.576,00 |
|
Atenção Básica |
513.000,00 |
541.700,00 |
115.431,61 |
364.288,61 |
119.775,61 |
357.298,61 |
6,31 |
65,96 |
184.401,39 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
1.471.025,00 |
1.547.325,00 |
295.787,32 |
1.023.374,39 |
352.097,48 |
789.286,67 |
13,93 |
51,01 |
758.038,33 |
|
Alimentação e Nutrição |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| Educação |
3.139.275,00 |
3.237.605,51 |
601.682,08 |
1.401.540,26 |
625.580,28 |
1.318.814,83 |
23,28 |
40,73 |
1.918.790,68 |
|
Alimentação e Nutrição |
88.500,00 |
88.500,00 |
654,78 |
42.846,38 |
13.507,82 |
40.747,31 |
0,72 |
46,04 |
47.752,69 |
|
Ensino Fundamental |
2.325.775,00 |
2.346.105,51 |
481.165,86 |
1.049.510,63 |
488.015,73 |
984.177,64 |
17,37 |
41,95 |
1.361.927,87 |
|
Ensino Médio |
45.000,00 |
53.000,00 |
2.405,16 |
37.440,14 |
6.582,45 |
22.146,77 |
0,39 |
41,79 |
30.853,23 |
|
Ensino Superior |
5.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,26 |
100,00 |
0,00 |
|
Educação Infantil |
660.000,00 |
720.000,00 |
102.456,28 |
256.743,11 |
102.474,28 |
256.743,11 |
4,53 |
35,66 |
463.256,89 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
| Cultura |
20.000,00 |
40.000,00 |
14.880,00 |
26.900,00 |
15.080,00 |
26.900,00 |
0,47 |
67,25 |
13.100,00 |
|
Difusão Cultural |
20.000,00 |
40.000,00 |
14.880,00 |
26.900,00 |
15.080,00 |
26.900,00 |
0,47 |
67,25 |
13.100,00 |
| Direitos da
Cidadania |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
0,26 |
100,00 |
0,00 |
|
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
0,26 |
100,00 |
0,00 |
| Urbanismo |
846.500,00 |
1.357.800,00 |
569.753,48 |
1.015.723,65 |
121.667,09 |
294.434,16 |
5,20 |
21,68 |
1.063.365,84 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
302.000,00 |
808.300,00 |
487.268,53 |
651.534,69 |
22.280,97 |
51.573,90 |
0,91 |
6,38 |
756.726,10 |
|
Serviços Urbanos |
537.500,00 |
542.500,00 |
81.300,95 |
363.004,96 |
98.202,12 |
241.676,26 |
4,27 |
44,55 |
300.823,74 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
7.000,00 |
7.000,00 |
1.184,00 |
1.184,00 |
1.184,00 |
1.184,00 |
0,02 |
16,91 |
5.816,00 |
| Habitação |
67.000,00 |
410.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
0,16 |
2,20 |
401.000,00 |
|
Habitação Rural |
22.000,00 |
10.000,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,08 |
45,00 |
5.500,00 |
|
Habitação Urbana |
45.000,00 |
400.000,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,08 |
1,13 |
395.500,00 |
| Saneamento |
240.000,00 |
220.000,00 |
39.566,54 |
129.289,75 |
48.479,44 |
122.528,55 |
2,16 |
55,69 |
97.471,45 |
|
Saneamento Básico Rural |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
7.200,00 |
0,00 |
7.200,00 |
0,13 |
28,80 |
17.800,00 |
|
Saneamento Básico Urbano |
215.000,00 |
195.000,00 |
39.566,54 |
122.089,75 |
48.479,44 |
115.328,55 |
2,04 |
59,14 |
79.671,45 |
| Gestão Ambiental |
11.000,00 |
11.000,00 |
248,14 |
790,58 |
248,14 |
790,58 |
0,01 |
7,19 |
10.209,42 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
6.000,00 |
6.000,00 |
248,14 |
790,58 |
248,14 |
790,58 |
0,01 |
13,18 |
5.209,42 |
| Agricultura |
624.000,00 |
602.723,11 |
152.768,16 |
484.947,16 |
193.563,74 |
384.142,03 |
6,78 |
63,73 |
218.581,08 |
|
Ensino Profissional |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
550,00 |
0,00 |
550,00 |
0,01 |
18,33 |
2.450,00 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Promoção da Produção Animal |
78.000,00 |
63.000,00 |
2.208,00 |
41.085,00 |
10.248,00 |
25.845,00 |
0,46 |
41,02 |
37.155,00 |
|
Extensão Rural |
472.000,00 |
515.723,11 |
150.431,88 |
442.914,80 |
183.187,46 |
357.349,67 |
6,31 |
69,29 |
158.373,44 |
|
Comercialização |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
Telecomunicações |
10.000,00 |
10.000,00 |
128,28 |
397,36 |
128,28 |
397,36 |
0,01 |
3,97 |
9.602,64 |
|
Energia Elétrica |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
| Indústria |
153.000,00 |
168.000,00 |
19.347,88 |
55.186,20 |
18.785,70 |
43.272,66 |
0,76 |
25,76 |
124.727,34 |
|
Fomento ao Trabalho |
65.000,00 |
65.000,00 |
10.247,88 |
28.954,70 |
10.247,88 |
28.954,70 |
0,51 |
44,55 |
36.045,30 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
10.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35.000,00 |
|
Abastecimento |
6.000,00 |
6.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,05 |
50,00 |
3.000,00 |
|
Promoção Industrial |
72.000,00 |
62.000,00 |
6.100,00 |
23.231,50 |
5.537,82 |
11.317,96 |
0,20 |
18,25 |
50.682,04 |
| Comércio e Serviços |
130.100,00 |
100.100,00 |
11.907,86 |
27.744,67 |
11.907,86 |
27.744,67 |
0,49 |
27,72 |
72.355,33 |
|
Defesa Sanitária Animal |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
Turismo |
125.100,00 |
95.100,00 |
11.907,86 |
27.744,67 |
11.907,86 |
27.744,67 |
0,49 |
29,17 |
67.355,33 |
| Comunicações |
7.000,00 |
7.000,00 |
239,12 |
869,09 |
239,12 |
869,09 |
0,02 |
12,42 |
6.130,91 |
|
Telecomunicações |
7.000,00 |
7.000,00 |
239,12 |
869,09 |
239,12 |
869,09 |
0,02 |
12,42 |
6.130,91 |
| Transporte |
1.372.000,00 |
1.439.300,00 |
131.165,71 |
1.246.274,26 |
214.072,73 |
794.588,82 |
14,02 |
55,21 |
644.711,18 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
22.000,00 |
14.000,00 |
1.172,14 |
3.580,48 |
1.172,14 |
3.580,48 |
0,06 |
25,57 |
10.419,52 |
|
Transporte Rodoviário |
1.350.000,00 |
1.425.300,00 |
129.993,57 |
1.242.693,78 |
212.900,59 |
791.008,34 |
13,96 |
55,50 |
634.291,66 |
| Desporto e Lazer |
389.900,00 |
333.126,56 |
57.310,17 |
172.648,63 |
76.907,09 |
168.157,87 |
2,97 |
50,48 |
164.968,69 |
|
Desporto Comunitário |
389.900,00 |
333.126,56 |
57.310,17 |
172.648,63 |
76.907,09 |
168.157,87 |
2,97 |
50,48 |
164.968,69 |
| Encargos Especiais |
233.000,00 |
233.000,00 |
29.600,36 |
127.550,71 |
37.472,05 |
126.011,85 |
2,22 |
54,08 |
106.988,15 |
|
Administração Geral |
10.000,00 |
10.000,00 |
1.521,75 |
3.797,27 |
1.521,75 |
3.797,27 |
0,07 |
37,97 |
6.202,73 |
|
Serviço da Dívida Interna |
148.000,00 |
148.000,00 |
21.430,54 |
82.875,48 |
21.430,54 |
82.875,48 |
1,46 |
56,00 |
65.124,52 |
|
Transferências |
75.000,00 |
75.000,00 |
6.648,07 |
40.877,96 |
14.519,76 |
39.339,10 |
0,69 |
52,45 |
35.660,90 |
| Reserva de
Contingência |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
11.426.400,00 |
12.515.280,18 |
2.473.965,94 |
7.451.225,02 |
2.288.308,51 |
5.665.871,19 |
100,00 |
45,27 |
6.849.408,99 |
| Fonte: |
|
| ANTONIO
ULSENHEIMER JAIME
KOCH
LENY LAGO |
| PREFEITO
MUNICIPAL CONTADOR
CRC/SC 22.026/O-0 CONTROLE
INTERNO |
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